| No | Kategori | Objek | Kriteria Penilaian | Eviden | No Ceklist Urut | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Kepemimpinan | Ketua PA/MS | Pembentukan Tim Penjaminan Mutu PA/MS | 3 | SK Tim Penjaminan Mutu PA/MS, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | 1 |
| 4 | Undangan, Daftar Hadir, Notulen Sosialisasi | |||||
| 5 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu | |||||
| 1 | SK/Pedoman Kriteria Pembentukan Tim | |||||
| 2 | Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Pembentukan Tim | |||||
| Penyusunan Pedoman Kerja (Manual Mutu) | 1 | Manual Mutu | 2 | |||
| 2 | Renstra (Visi dan Misi) | |||||
| 3 | Budaya Kerja (5R dan 5S) sesuai nilai - nilai organisasi berupa: Banner 5R, 5S dan nilai organisasi serta ceklist Kebersihan dan Pemeliharaan | |||||
| 4 | Kebijakan Mutu, Maklumat Pelayanan, Motto, Sasaran Mutu dan Matrik Korelasi. Catatan: Kebijakan Mutu, Maklumat Pelayanan dan Motto dibuat dalam bentuk banner dan dipasang di area pelayanan | |||||
| 5 | Profil Pengadilan dimuat dalam Manual Mutu dan website satuan kerja | |||||
| 6 | SK Tim Penjaminan Mutu PA/MS, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |||||
| 7 | Komitmen Bersama (Deklarasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu) berupa banner penandatanganan semua pegawai | |||||
| 8 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Komitmen Bersama (Deklarasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu) | |||||
| Pembentukan Tim Zona Integritas dan Tim Penilaian Mandiri Zona Integritas | 3 | SK Tim Pembangunan ZI dan PMPZI PA/MS, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab catatan: SK Tim Pembangunan ZI dan SK PMPZI dapat digabungkan atau dipisah |
3 | |||
| 5 | Undangan, Daftar Hadir, Notulen Sosialisasi (sosialisasi tim, sosialisasi rencana kerja/rencana aksi, sosialisasi/internalisasi budaya kerja) | |||||
| 8 | Laporan Lembar Kerja Penilaian ZI beserta eviden | |||||
| 4 | Rencana Kerja/Aksi | |||||
| 1 | SK/Pedoman Kriteria Pembentukan Tim | |||||
| 6 | Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rencana Kerja/Rencana Aksi | |||||
| 9 | Usulan Penilaian Pembangunan Zona Integritas Ke Ditjen Badilag | |||||
| 7 | Dokumen Monitoring Evaluasi Rencana Kerja/Rencana Aksi (untuk rencana aksi yang sudah selesai) | |||||
| 2 | Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Pembentukan Tim | |||||
| Penerapan Budaya Kerja pada Pengadilan Agama | 1 | Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi Budaya Kerja (5R dan 5S) | 4 | |||
| 2 | SOP terkait Pelayanan Perkara (mulai dari Pendaftaran hingga pengambilan salinan putusan/ Akta Cerai) | |||||
| 3 | Prosedur Mutu Komunikasi | |||||
| 4 | Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi SOP | |||||
| 5 | Presensi Pegawai (Masuk, pulang dan Jam Istirahat) | |||||
| 6 | Jadwal Rapat Koordinasi | |||||
| 7 | Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Rakor | |||||
| 8 | Banner 5R dan 5S serta nilai - nilai organisasi (terkait dengan eviden Penyusunan Pedoman Kerja (Manual Mutu) angka 3) | |||||
| 10 | Dokumen Apel Senin Pagi dan Jumat Sore | |||||
| 9 | Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi Peraturan yang terbaru | |||||
| Penetapan Role Model | 1 | Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Penyusunan Kriteria Role Model/Agen Perubahan | 5 | |||
| 2 | SK Tentang Kriteria Penilaian | |||||
| 3 | Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Pembentukan Tim Role Model/Agen Perubahan | |||||
| 4 | SK Tim Penilai Role Model/Agen Perubahan, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |||||
| 5 | Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Penetapan hasil Role Model/Agen Perubahan | |||||
| 6 | Berita Acara Penilaian | |||||
| 7 | SK Penetapan Role Model/Agen Perubahan | |||||
| 9 | Dokumen rencana kerja/rencana aksi role model/agen perubahan | |||||
| 8 | Banner Role Model/Agen Perubahan | |||||
| Penandatangan Pakta Integritas | 1 | Undangan, Daftar Hadir acara penandatanganan Pakta Integritas secara bersama-sama | 9 | |||
| 2 | Foto/video kegiatan penandatangan Pakta Integritas | |||||
| 3 | Pakta Integritas yang sudah ditandatangani oleh masing-masing pejabat struktural dan fungsional yang terbaru | |||||
| Pencanangan Zona Integritas | 1 | Pembentukan Tim Pencanangan Zona Integritas | 10 | |||
| 2 | Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi Pencanangan Zona Integritas | |||||
| 3 | Penandatanganan Komitmen Bersama | |||||
| 4 | Undangan, Daftar Hadir, Susunan Acara Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas | |||||
| 5 | Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas yang disaksikan oleh instansi lain (PN, Bupati, Polres, Kejari, Kodim dan unsur muspida lainnya) | |||||
| 6 | Komitmen Bersama antar pimpinan dan seluruh pegawai dalam bentuk video | |||||
| 7 | Publikasi pencanangan ZI melalui media: website banner/leaflet/spanduk yang dapat dilihat umum | |||||
| Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan | 1 | SK Tim Hakim Pengawas Bidang,meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | 11 | |||
| 2 | Jadwal, Program dan Lembar Temuan Pengawasan | |||||
| 4 | Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan | |||||
| 3 | Laporan Hakim Pengawas Bidang | |||||
Lokasi Kantor
Hubungi Kami
Pengadilan Agama Ampana
Jl. Merdeka (Komplek Perkantoran Bumi Mas)
Kode Pos 95683
Telpon 0464-1337400
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tautan Aplikasi
Copyright © 2021 Pengadilan Agama Ampana.