| No | Kategori | Objek | Kriteria Penilaian | Eviden | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 4 | Strategic Planning | Ketua PA/MS | Tinjauan Manajemen | 1 | PM Tinjauan Manajemen |
| 2 | Undangan, daftar hadir dan notulen Rapat Tinjauan Manajemen | ||||
| 3 | CPAR | ||||
| 4 | Monitoring Permintaan Perbaikan | ||||
| 5 | Jadwal Rakor | ||||
| 6 | Undangan, daftar hadir dan notulen Rapat Koordinasi | ||||
| Dokumen SAKIP | 1 | SK Tim Penyusunan SAKIP, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |||
| 2 | Undangan, daftar hadir dan notulen rapat penyusunan dokumen SAKIP | ||||
| 3 | Reviu Indikator Kinerja Utama | ||||
| 4 | Reviu Renstra | ||||
| 5 | Rencana Kerja Tahunan | ||||
| 6 | Penetapan Kerja Tahunan | ||||
| 7 | RKA-KL | ||||
| 8 | Laporan Tahunan | ||||
| 9 | Issu internal dan eksternal (analisis SWOT) | ||||
| 10 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) | ||||
| 11 | Laporan Hasil Evaluasi dan Kertas Kerja Evaluasi | ||||
| Perencanaan, IT dan Pelaporan | Penyusunan RKA-KL | 1 | Undangan, daftar hadir dan notulen Penyusunan RKA-KL | ||
| 2 | Kerangka Acuan (Term Of Reference) | ||||
| 3 | Rincian Anggaran Belanja | ||||
| 4 | Rekening listrik 3 bulan terakhir | ||||
| 5 | Rekening air 3 bulan terakhir | ||||
| 6 | Rekening Telepon 3 bulan terakhir | ||||
| 7 | BPKB | ||||
| 8 | STNK |