6. SISTEM DOKUMEN (DOCUMENT SYSTEM)
| No | Kategori | Objek | Kriteria Penilaian | Eviden | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | Dokumen System | Ketua/Panitera/ Sekretaris PA/MS | Struktur Organisasi | 1 | Struktur Organisasi telah sesuai dengan Perma Nomor 7 tahun 2015 |
| 2 | Papan informasi/ banner struktur organisasi | ||||
| 3 | Pengisian Struktur yang kosong | ||||
| Ketua/Panitera PA/MS | Pelaporan Panggilan/ pemberitahuan delegasi | 1 | Laporan delegasi ke PTA/MS Aceh dan ditembuskan ke MA dan Dirjen Badilag 2 bulan sekali | ||
| Ketua PA/MS/Ketua Tim Penjaminan Mutu | Pengendalian Dokumen | 1 | Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen | ||
| 2 | Daftar Induk dan Distribusi Dokumen Terkendali | ||||
| 3 | Daftar Induk dan Distribusi dokumen tidak terkendali | ||||
| 4 | Daftar induk SK | ||||
| 5 | Daftar induk dokumen acuan | ||||
| 6 | Daftar Induk Formulir | ||||
| 7 | Bukti Permintaan dan Penambahan / perubahan dokumen | ||||
| 8 | Riwayat Perubahan Dokumen | ||||
| 9 | Prosedur Mutu Pengendalian Arsip | ||||
| 10 | Daftar Induk Arsip | ||||
| 11 | Tanda Bukti Pengendalian Arsip | ||||
| 12 | Laporan pemusnahan dan perpanjangan arsip | ||||
| 13 | Level dokumen : Level 1, 2, 3 dan 4 | ||||
| Panitera Muda Hukum | Laporan Perkara | 1 | SOP Pelaporan Perkara | ||
| 2 | Laporan LI.PA.1 s.d LI. PA.22 | ||||
| 3 | Buku Kendali Pengiriman laporan | ||||
| Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana | Uraian Tugas seluruh pegawai | 1 | Job discription atau Sasaran Kerja Pegawai | ||
| Penyusunan Surat Keputusan | 1 | Daftar Induk SK | |||
| 2 | Kumpulan Surat Keputusan | ||||
| Dokumen Rapat | 1 | Prosedur Mutu Komunikasi | |||
| 2 | Daftar Hadir, Undangan dan Notulen Rapat | ||||
| Laporan Lembar Kerja (LLK) | 1 | Diisi secara rutin oleh setiap pegawai | |||
| 2 | Screen Shoot LLK pada SIMARI | ||||
| Umum dan Keuangan | Pengelolaan BMN | 1 | SK Pengelola BMN, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||
| 2 | Laporan Inventaris BMN (Simak BMN) | ||||
| 3 | SK Penghunian Rumah Dinas, meliputi: kewajiban dan tanggung jawab | ||||
| 4 | SK Pengguna Kendaraan Dinas,meliputi: kewajiban dan tanggung jawab | ||||
| 5 | SK Pengguna alat Pengolah Data (Laptop/ PC), meliputi: kewajiban dan tanggung jawab | ||||
| Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran | 1 | Buku Kas Umum Keuangan yang ditandatangani setiap bulan | |||
| 2 | Buku Pembantu Kas | ||||
| 3 | Buku Pembantu Bank | ||||
| 4 | Buku Pembantu Kas Tunai | ||||
| 5 | Buku Pembantu LS | ||||
| 6 | Buku Pembantu Pajak | ||||
| 7 | Buku Pembantu Uang Muka | ||||
| 8 | Buku Pembantu UP | ||||
| 9 | Buku Pembantu Lain-lain | ||||
| 10 | LPJ Bendahara Pengeluaran | ||||
| 11 | Daftar Rincian Kas | ||||
| 12 | Saldo Rekening | ||||
| 13 | Ceklis Kelengkapan Berkas | ||||
| 14 | Routling Slip | ||||
| 15 | Dokumen telah disimpan dan diarsipkan sesuai dengan ketentuan | ||||
| Manajemen Pengelolaan Keuangan | 1 | SK Kuasa Pengguna Anggaran, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |||
| 2 | SK Pejabat Pembuat Komitmen, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||||
| 3 | SK Bendahara Pengeluaran, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||||
| 4 | SK Bendahara Penerima, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||||
| 5 | SK Pengelola Anggaran, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||||
| Dokumen pertanggungjawaban keuangan | 1 | Dokumen lengkap | |||
| 2 | Dokumen tersusun rapih | ||||
| 3 | Laporan tepat waktu | ||||
Copyright © 2021 Pengadilan Agama Ampana.